Budget 2015

Budget primitif 2015

Permettez moi tout d’abord de faire deux remarques préalables concernant la méthode employée . La commission finances n’a pas pu se dérouler normalement à cause de documents erronés que vous nous avez fournis suite dites vous a un problème de logiciel informatique ;je prends pamala coene à témoin nous avons disposé d’une semaine pour l’étude du budget ce qui est peu pourquoi ne pas avoir reculé la commission voire le conseil car nous avons jusqu’au 15 avril pour ce vote voir exemples de lannoy et de croix déjà pour le DOB nous avions eu des documents faux qui ne correspondaient pas à la réalité

Masse budgétaire est de 19 640 000 €

On passe à l’examen du budget ; d’abord les dépenses de fonctionnement ; ces dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 953€par habitant ; 554€ par habitant pour les charges de personnel qui ont augmenté de 5,76% et représentent 58% des dépenses de fonctionnement vous comprendrez facilement notre inquiétude car vous avez atteint un seuil critique (55% étant considéré comme seuil limite par les communes qu’elles soient de droite ou de gauche) et avec les charges elles risquent encore d’augmenter si on peut aussi se réjouir de la baisse des charges financières des dépenses exceptionnelles, on peut s’interroger sur la faisabilité de la baisse prévue de 3,77% des charges à caractère général qui représentent 228euros par habitant; les charges du personnel et charges à caractère général représentent 82% de l’ensemble de ces dépenses et laissent peu de marge de manœuvre

De plus, tout nouvel investissement entraîne des dépenses de fonctionnement à prévoir (personnel, maintenance), et attention aux fausses bonnes économies , vous affirmez réaliser 40000 euros d’économies sur les parcs et jardins en ne passant plus par une société : tant mieux pour les habitants mais pourrait on avoir un tableau comparatif avec le différentiel car il est évident que vous prenez en compte salaires charges des ouvriers mais surtout le matériel viellissant que vous allez devoir remplacer

Nous verrons au cours du prochain budget si vous avez réussi çà tenir ces prévisions

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement on note que les recettes sont stables que les impôts et taxes augmentent de 1, 80% et 2, 11 pour les impôts locaux grâce à la majoration des bases à 0, 9% et à l’augmentation du nombre des bases, donc plus de logements, plus de personnes payent 459h par habitant taux d’imposition nous nous réjouissons qu’il n’y ait pas d’augmentation d’impôts cette année attendons les années à venir et la comparaison se fera en fin de mandat .

Bien sur on peut s’inquiéter de la baisse des dotations de l’Etat mais tout est relatif et comme vous l’affirmez elles est atténuée par l’augmentation des participations aux emplois d’avenir et à ce propos si les données sont exactes j’aimerai une explication quel est leur nombre que comptez vous faire de ces personnes dans trois ans et si les chiffres sont exacts sinon vous les corrigez il ya pour les emplois d’avenir 289 000 euros de dépense et en participation de l’Etat et autres 291 000 euros j’attends votre réponse

En ce qui concerne l’investissement

la dette au premier janvier 2015 est de 9 200 000€

Soit au 1^er janvier 2015 de 691€ et au 31 décembre de 753€ par habitant recettes d’emprunt sont de 1 884 744€ et représentent 86% des recettes d’investissement et en dépenses le remboursement de 1 215 000 euros c’est-à-dire 669 744 euros vous augmentez la dette de 7,25% alors que vous affirmez dans votre programme électoral que vous diminuerez la dette et vous monsieur le premier adjoint dans le lys info d’avril « en tant que premier adjoint je souhaite que la ville détienne des finances saines sans avoir besoin d’un recours à l’emprunt

Attention car dans un article de presse il y a eu des propos erronés je n’ai jamais dit que je rendai la nouvelle municipalité responsable de la dette de la ville je n’ai jamais dit qu’il ne fallait pas emprunter (voir commission de finances avant le dob)les taux sont très bas et pour investir si on ne veut pas augmenter les impôts et si on n’a pas les subventions nécessaires il n’y a pas moyen de faire autrement ce que j’ai dénoncé c’est le fait d’avoir trompé les électeurs lors d’un tract de campagne municipale ce n’est pas la même chose vous répondez à la presse en disant que c’est pour le mandat diminution de la dette sur les six ans mais vous nous avez donné votre ppi 2015 2020 où vous prévoyez 8millons 50000 euros d’investissement (la moitié du mandat précédent où nous avons investi pour 15 millions d’euros on en reparlera mais il vous manqurera toujours au moins 800000 euros et cela sera impossible de ne pas recourir à l’emprunt ni de diminuer la dette on constate néanmoins que pour un investissement de 15 millions d’euros sur le mandat nous avons une dette de 694 euros par habitant , et vous7, 25% de plus en un an pour un investissement sur le mandat de 8.500 000 euros

En ce qui concerne les dépenses d’investissement les dépenses réelles restent stables il ya a l’acquisition Masquelier pour 748000 euros, la crèche (on y reviendra et ram) 442000 ensuite 500000 en 2016 au PPI mais il y a déjà augmentation de la dépense puisque cout prévu 1 050 0000hors taxe plus autres frais

De plus ce bâtiment de la crèche sera t-il comme au dojo du HQE développement durable ? quelles sont les prévisions de fonctionnement avez-vous le prévisionnel des dépenses de fonctionnement liés à cet investissement ?

N’y aura t -il pas une perte avec le projet Gutenberg de combien le savez vous ?vous avez budgété les 700000 euros ou en est on du projet est ce que la mel a accepté l’échange de parcelle en commission toujours au point mort

Dans le mandat il y aura de grosses dépenses d’investissement concernant la cuisine centrale Paul Bert et la maternelle

Il y ales travaux qui vont coûter par exemple on va y revenir plus loin 57948 pour toiture de descartes batiment vieillissant [vous nous dites que la suppression de la salle des sports modifie le contrat d’entretien et fait gagner de l’argent pour l’exploitation thermique°] Ce n’est pas pour rien que l’on avait fait une étude sur la différence entre le démolir et faire des rénovations gain potentiel de 25000 euros

Que faites vous au niveau des subventions j’espère que la nomination d’un conseiller délégué à la prospection budgétaire vous permettra d’obtenir autant de subventions que nous en avons eues durant notre mandat certes vous attendez en refusant le prévisionnel dans ce domaine et actuellement vous disposez de 94000euros de subvention (réserve parlementaire et un reste de subvention) alors que nous en avions obtenu 861000€ en 2014 .on l’espère pour le bien des Lyssois ; où en est au bout d’un an le montage des dossiers ?

Nous sommes aussi inquiets de la baisse de la capacité d’autofinancement qui est de 69024€en 2015

Donc sur ce budget nous nous sommes abstenus pour quatre raisons essentielles

1 la méthode employée avec distribution de documents erronée en commissions

2le seuil critique des dépenses de personnel qui nous inquiète

3La baisse des charges à caractère général nous semble difficilement réalisable

4 L importance accrue de la dette 7 ;25% en un an par rapport à l’investissement prévu et le manque de subventions